Abläufe und Übergaben sichtbar machen
Ich gehe mit den Beteiligten einen ausgewählten Prozess vom Auslöser bis zum Ergebnis durch. Dabei erfasse ich verwendete Programme, Datenquellen, manuelle Arbeitsschritte und typische Ausnahmen. Besonders relevant sind Übergaben: Wo wartet eine Aufgabe auf eine Freigabe? Wo werden Informationen erneut eingegeben? Wo fehlt eine eindeutige Zuständigkeit?
